Как в 1С отразить изменение ставки НДФЛ с 30% на 13%, когда нерезидент стал резидентом?
Добрый день.
В 2019 году сотрудник принят на работу, будучи нерезидентом. Ему установлена ставка ндфл 30%. В момент, когда он стал резидентом (количество дней нахождения на территории РФ) НДФЛ пересчитался и теперь со следующего месяца сумма излишне удержанного НДФЛ уменьшалась на сумму начисленного НДФЛ. Кроме двух выплат: отпуск и компенсация при увольнении. Почему то из НДФЛ с этих выплат НДФЛ излишне удержанный не уменьшился и "встал к оплате". На момент увольнения у него остался излишне удержанный НДФЛ (3204,00 руб.) и сумма задолженности по оплате труда (53168,28 руб.). В бухгалтерском учете висит сальдо по счету 70 - 53168,28. Однако при формировании ведомости на выплату программа (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61)) выдает к выплате сумму 49 964,28 - то есть не возвращает излишне удержанный НДФЛ. Если я так выдам у меня на счете 70 останется задолженность перед работником в сумму 3204 руб. Я, конечно, могу вручную исправить ведомость и увеличить сумму к выплате (заранее получив с работника заявление на возврат излишне удержанного налога). Но тогда скорее всего где-то в программе "полетит" НДФЛ. Как правильно это отразить в программе, чтобы потом списать этот НДФЛ?
В 2019 году сотрудник принят на работу, будучи нерезидентом. Ему установлена ставка ндфл 30%. В момент, когда он стал резидентом (количество дней нахождения на территории РФ) НДФЛ пересчитался и теперь со следующего месяца сумма излишне удержанного НДФЛ уменьшалась на сумму начисленного НДФЛ. Кроме двух выплат: отпуск и компенсация при увольнении. Почему то из НДФЛ с этих выплат НДФЛ излишне удержанный не уменьшился и "встал к оплате". На момент увольнения у него остался излишне удержанный НДФЛ (3204,00 руб.) и сумма задолженности по оплате труда (53168,28 руб.). В бухгалтерском учете висит сальдо по счету 70 - 53168,28. Однако при формировании ведомости на выплату программа (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61)) выдает к выплате сумму 49 964,28 - то есть не возвращает излишне удержанный НДФЛ. Если я так выдам у меня на счете 70 останется задолженность перед работником в сумму 3204 руб. Я, конечно, могу вручную исправить ведомость и увеличить сумму к выплате (заранее получив с работника заявление на возврат излишне удержанного налога). Но тогда скорее всего где-то в программе "полетит" НДФЛ. Как правильно это отразить в программе, чтобы потом списать этот НДФЛ?
Comments
-
Добрый день.
К сожалению, у нас в штате нет специалистов по работе с 1С и мне не удалось найти ответ на ваш вопрос. Будем надеяться, что кто-то из форумчан еще откликнется, но я бы рекомендовала Вам обратиться на специализированный сайт или в техподдержку.
Ну а если Вы уже самостоятельно разобрались с проблемой, то можете разместить здесь правильный вариант ответа; не исключено, что он окажется полезным и кому-то еще.
